Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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| Area 1 - Amministrativa | 24/01/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 8 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE- CIG: ZC1213867D EMESSO MANDATO N. 286 DEL 27.02.2018 |
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| Area 4 - Sociale | 24/01/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 7 del 24/01/2018 Liquidazione fattura alla Coop. Lago e Nuraghe per servizio Gestione Comunità Alloggio per Anziani - mese di Dicembre 2017 EMESSO MANDATO N. 95 |
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| Area 4 - Segreteria | 24/01/2018 |
Area 4 - Segreteria num.part. 4 del 24/01/2018 Liquidazione fattura alla Società Beta Formazione s.rl. per formazione continua personale Ufficio tecnico comunaleEMESSIO MANDATO N. 134 |
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| Area 4 - Segreteria | 24/01/2018 |
Area 4 - Segreteria num.part. 3 del 24/01/2018 Liquidazione fattura alla Società La Formazione di Schirò per corso di Formazione Anticorruzione - emesso mandato n. 133 - |
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| Area 4 - Segreteria | 24/01/2018 |
Area 4 - Segreteria num.part. 2 del 24/01/2018 Liquidazione fattura alla Ditta MediaConsult per partecipazione al Seminario "Esercitazione acquisizione sul MEPA" emessi mandati n.131/132 |
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| Area 4 - Segreteria | 24/01/2018 |
Area 4 - Segreteria num.part. 1 del 24/01/2018 Liquidazione fattura alla Ditta CONSIFED SAS per partecipazione al Seminario "Il ruolo dell'Economo Comunale nelle PP.AA." del Responsabile dell'Area 2 - emesso mandato n.130- |
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| Area 3 - Tecnica | 23/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 15 del 23/01/2018 Liquidazione fatture Enel Edifici pubblici - Dicembre e chiusura 2017. Emesso Mandato da n 1144 a 1146 |
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| Area 3 - Tecnica | 23/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 14 del 23/01/2018 Liquidazione fatture alla ditta Verizon per servizio voce + dati del SOLO Palazzo Comunale mese di dicembre 2017. Emesso mandato n 889 |
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| Area 3 - Tecnica | 23/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 13 del 23/01/2018 Liquidazione fatture alla ditta Verizon per servizio voce + dati del SOLO Palazzo Comunale mese di novembre 2017. emesso mandato 889 |
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| Area 1 - Amministrativa | 22/01/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 7 del 22/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT EMESSO MANDATO N. 295 DEL 28.02.2018 |
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| Area 4 - Sociale | 22/01/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 6 del 22/01/2018 L.R. 12/85 contributi per il trasporto disabili. Liquidazione IV trimestre 2017 EMESSO MANDATO N. 94 |
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| Area 4 - Sociale | 22/01/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 5 del 22/01/2018 Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario anno 2017 in favore di n. 1 beneficiario, periodo Novembre-Dicembre e contributi 2017 EMESSO MANDATO N: 93 |
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| Area 3 - Tecnica | 17/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 12 del 17/01/2018 Liquidazione fattura sostituzione delle manichette idranti e un attacco VVFF dell'impianto antincendio della scuola elementare/media di via Garibaldi - ditta Serra Antonio con sede in Samatzai via Segariu, 17 P.Iva 01890620923. emesso mandato 869 |
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| Area 3 - Tecnica | 17/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 11 del 17/01/2018 Liquidazione fattura servizio di gestione del cantiere comunale "Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale" - Cooperativa sociale di tipo "B" Diamante soc. coop. - Via della Resistenza 6 - Guasila P.Iva 03357050925 EMESSO MANDATO N. 373 |
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| Area 3 - Tecnica | 17/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 10 del 17/01/2018 Liquidazione fatture Enel Edifici pubblici - Novembre 2017. emesso mandato da 1134 a 1138 |
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| Area 3 - Tecnica | 17/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 9 del 17/01/2018 Liquidazione fattura servizio di Manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino e manutenzione del manto erboso del campo sportivo J.F.Kennedy di Nuraminis - Soc. Coop. Onlus San Cromazio con sede a Villaspeciosa in Via Olbia Partita Iva 02519520924- Dicembre 2017 EMESSO MANDATO N. 298 e 299 DEL 01.03.2018 |
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| Area 1 - Amministrativa | 17/01/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 6 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTENUDA DI NURAMINIS (DET. AREA 1 N. 126/2017) EMESSO MANDATO N. 285 DEL 27.02.2018 |
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| Area 1 - Amministrativa | 17/01/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 5 del 17/01/2018 LIQUIDAZIONE PREMIO RC PATRIMONIALE ALLA SOC. MILLENIUM BROKER VERONA SRL EMESSO MANDATO N. 284 DEL 27.02.2018 |
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| Area 1 - Amministrativa | 17/01/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 4 del 17/01/2018 LIQUDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAGO E NURAGHE COOPERATIVA SOCIALE S.p.A. PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- MESE DI DICEMBRE 2017 EMESSO MANDATO N. 280 e 281 |
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| Area 3 - Tecnica | 16/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 8 del 16/01/2018 Liquidazione fattura Enel Sole - Manutenzione impianti IP Enel - Dicembre 2017. emesso mandato n 526 |
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| Area 3 - Tecnica | 16/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 7 del 16/01/2018 Liquidazione fatture ENEL impianti Illuminazione pubblica - Novembre 2017. emesso mandato 1008 + mandato 647 |
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| Area 3 - Tecnica | 16/01/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 6 del 16/01/2018 Liquidazione fattura per la fornitura gas per riscaldamento per la scuola materna di Nuraminis - Soc. Isola Gas srl, con sede a Samassi in loc. Bau sa Pira SS 293 km 2,467. Emesso mandato 1039 |
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| Area 4 - Sociale | 16/01/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 4 del 16/01/2018 Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario anno 2017 in favore di n. 1 beneficiario, periodo Dicembre 2017 E CONTRIBUTI EMESSO MANDATO N. 73 |
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| Area 4 - Sociale | 16/01/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 3 del 16/01/2018 Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario per n° 1 utente contributi mesi di Giugno e Settembre 2017, busta paga mese di Novembre 2017, busta paga e contributi mese di Dicembre 2017 EMESSO MANDATO N. 72 |
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| Area 4 - Sociale | 16/01/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 2 del 16/01/2018 Programma di contrasto alle povertà estreme annualità 2015 - attuazione 2016. Liquidazione III^ mensilità Linea 1 e Linea 2. EMESSO MANDATO DAL N. 46 AL N. 54 |
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